? 一、安全生產(chǎn)管理方面
? (一)安全生產(chǎn)責任制的制定及其落實情況。
? 1、安全生產(chǎn)責任制的分工是否符合企業(yè)實際情況。
? 2、安全生產(chǎn)責任制是否做到一崗一責；是否將責任制落實到每個部門、每個崗位和每個員工。重點檢查企業(yè)法人(董事長)和其他分管負責人的主要職責分工是否明晰、是否依法落實主要負責人的職責。???
? 3、安全管理機構(gòu)是否獨立設置(安全只能與環(huán)保放在一起)。是否按規(guī)定配備足量專職管理人員(基本要求見附1)：企業(yè)分管安全負責人和安全管理人員的資質(zhì)是否符合要求(見附1)。
? 4、?；飞a(chǎn)企業(yè)是否以年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式，按照規(guī)定標準逐月提取安全費用(提取標準見附2)；安全費用是否按規(guī)定有效使用。
? 5、今年以來各級政府及安監(jiān)部門下發(fā)的關于安全生產(chǎn)方面的有關文件是否及時收到；是否組織傳達和學習，并認真貫徹執(zhí)行。(見附3)。
? (二)安全生產(chǎn)管理制度及其落實情況。
? 1、企業(yè)主要安全生產(chǎn)管理制度是否健全，并有針對性：是否根據(jù)企業(yè)實際情況及時修訂、完善。
? 2、企業(yè)主要安全管理臺帳是否齊全并記錄完整。
? 3、重點查看以下安全管理制度的執(zhí)行情況：
? (1)安全檢查和隱患排查治理制度。
? 今年以來隱患排查治理工作開展情況；已經(jīng)查出的隱患和問題是否得到整改治理；未整改的重大安全隱患是否做到“五落實”；隱患排查登記表是否記錄完整。
? 是否建立了定期的隱患排查治理制度，并落實到位。
? 安全檢查是否流于形式；安全檢查是否到位；對反復出現(xiàn)的同一問題或隱患，是否采取針對性措施。
? 是否按省局規(guī)定建立并實施企業(yè)專家安全檢查制度。
? (2)安全教育培訓制度。
? 是否制定年度安全教育培訓計劃并按計劃實施。
? 是否落實了員工的三級安全教育，三級安全教育記錄是否齊全，安全教育時間是否達到規(guī)定要求(新上崗人員培訓時間不少于72學時，每年再培訓時間不少于20學時)。
? 企業(yè)安全培訓是否能針對本企業(yè)的實際情況進行：員工安全操作規(guī)程、應急救援措施的培訓是否有針對性；是否每年至少進行一次全員安全知識考核，考核是否走過場。
? 企業(yè)主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否經(jīng)過法定考核合格，安全資質(zhì)證書是否到期，是否按規(guī)定按期復訓；?；飞a(chǎn)企業(yè)相關從業(yè)人員從業(yè)資質(zhì)是否符合要求(見附1)，是否采取相應措施調(diào)整相關從業(yè)人員。
? (3)危險作業(yè)管理制度。
? 動火、進入受限空間危險作業(yè)前，是否進行有毒有害、易燃易爆氣體濃度檢測分析，并采取明確的作業(yè)防范措施。
危險作業(yè)是否實行分級管理并明確職責。
作業(yè)票證填寫內(nèi)容是否齊全、規(guī)范；是否嚴格履行審批、簽發(fā)手續(xù)。
節(jié)假日動火是否嚴格控制。
（4）、建設項目“三同時”制度。
是否建立?；方ㄔO項目“三同時”管理制度。
?；方ㄔO項目審批手續(xù)是否齊全；是否有未批先建或不履行相關審批手續(xù)的情況。
建設項目的設計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)是否有相應資質(zhì)。
是否定期進行安全評價；?；飞a(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證是否逾期未換證。
（5）、劇毒化學品、易制毒化學品管理制度
有劇毒化學品、易制毒化學品的，是否建立相關管理制度，并認真落實到位。
劇毒化學品出、入庫臺賬是否健全，是否建立銷售臺賬和用戶檔案。
是否建立易制毒化學品流向（購入、使用、庫存）臺賬。
（6）、安全設施、特種設備管理制度。
是否建立安全設施、特種設備管理制度并認真執(zhí)行。
是否建立安全設施、特種設備管理臺賬，并認真記錄完整、齊全。
安全設施、特種設備是否定期檢測檢驗，有無超期未檢情況。
(7)重大危險源管理制度。
? 企業(yè)重大危險源是否經(jīng)過評估。重大危險源是否編制應急預案，并報當?shù)匕脖O(jiān)部門備案。是否建立重大危險源檢測、巡檢等監(jiān)控制度。
? 4、應急管理。
? 是否按有關規(guī)定和標準編制事故應急預案；應急預案內(nèi)容是否符合企業(yè)的實際情況并有針對性。是否建立應急預案分級響應機制；是否建立與當?shù)卣?、周邊企業(yè)、居民的聯(lián)系機制。
? 是否定期開展應急救援演練，演練有計劃、有方案、有記錄、有總結(jié)，并對預案及時進行修訂。
? 是否針對重點崗位和關鍵裝置制定異常情況應急處置措施，并進行培訓和演練。
是否采取了事故狀態(tài)下防止清凈下水外排污染的措施。
??? 二、作業(yè)現(xiàn)場管理方面
??? (一)總體布局。
??? 1、廠區(qū)內(nèi)總體布局是否合理，功能區(qū)劃分是否明確；主要生產(chǎn)裝置、車間、庫房等的安全間距是否符合規(guī)范要求。
??? 2、廠房、生產(chǎn)裝置等是否存在設計缺陷，如操作室、控制室、分析室等設在裝置內(nèi)，或有門、窗等直接面對生產(chǎn)裝置；緊急疏散通道不暢，工藝管道敷設不符合規(guī)范等。
??? 3、廠區(qū)內(nèi)是否設置風向標。
??? 4、廠區(qū)內(nèi)是否設置安全警示標志、危險品周知卡等；重大危險源是否有明顯標志；設備、管道是否按規(guī)范涂色。
??? 5、是否有邊生產(chǎn)邊施工現(xiàn)象，或施工現(xiàn)場與生產(chǎn)作業(yè)區(qū)未隔離的現(xiàn)象。
??? 6、作業(yè)現(xiàn)場是否按規(guī)定設置洗眼器、沖淋設施并有效適用。
??? 7、作業(yè)現(xiàn)場是否設置個人防護用品(空氣呼吸器、防護服、應急藥品等)并正常保養(yǎng)，配置是否合理規(guī)范；是否按規(guī)定設置護品柜、應急柜。
??? 8、消防設施是否齊全、有效；消防栓設置是否符合規(guī)范；消防通道是否通暢。
??? (二)工藝裝置現(xiàn)場。
??? 卜車間現(xiàn)場是否存在接管隨意，有無捆、綁、吊、掛等現(xiàn)象：電器接線是否符合規(guī)范。
??? 2、防爆車間是否有不防爆現(xiàn)象，如檢修工具、電氣設備不防爆等。
??? 3、裝置內(nèi)的地溝、電纜溝等是否有防止可燃氣體積聚或可燃液體進人溝內(nèi)的措施；電纜溝穿墻處是否密封。?
??? 4、裝置自動控制情況：在易燃易爆部蒞，是否設置超溫、超壓檢測、報警和安全聯(lián)鎖等裝置；是否有可燃氣體濃度檢測、報警裝置；因超溫、超壓可能引起火災、爆炸危險的裝置或設備．是否設置緊急泄壓排放裝置。
??? 5、應急池設置是否合理、適用。
??? （三)儲罐區(qū)、庫房。?
??? 1、罐區(qū)是否按規(guī)定設置圍堰，圍堰是否有不符合的現(xiàn)象，如圍堰有孔洞，堤內(nèi)有機泵及配電箱，酸性儲罐區(qū)基礎、地面葙圍堰未做防腐處理，圍堰容積不符合要求等。
??? 2、罐區(qū)內(nèi)罐與罐之間的分布、間距是否符合要求。
??? 3、罐區(qū)、庫區(qū)是否有易燃易爆、有毒有害氣體泄漏檢測報警系統(tǒng)和火災報警系統(tǒng)，并保持適用狀態(tài)；是否有相應的防雷、降溫、遮陽、保溫等措施；可燃氣體、液體罐區(qū)入口處是否設置消除人體靜電裝置；液體儲罐是否按規(guī)定設置冷卻水噴淋裝置。
??? 4、儲罐區(qū)管道穿墻部分是否密封；污水管道是否有獨立排水口，并在堤外設置水封和隔斷閥。???
??? 5、屬于重大危險源的儲罐區(qū)，涉及壓力、溫度、液位、泄漏報警等是否有遠傳和連續(xù)記錄；液化氣體、劇毒液體等重點儲罐是否設置緊急切斷裝置。
??? 6、庫房設計是否符合規(guī)范；危險品庫房物料堆放是否符合要求；液氯、液氨等氣瘸堆放是否符合規(guī)范；室外露天存放易燃易爆物料，是否有防曬棚及水噴淋設施。
??? 7、劇毒品庫是否實行“五雙”管理；是否足量設置有毒氣體報警儀探頭，探頭安裝位置是否合理；是否設應急防護及搶險用品存放柜。
??? 8、物料裝卸區(qū)罐車裝卸線和罐區(qū)圍堰、裝卸泵的距離是否符合規(guī)范要求，可燃液體汽車裝卸點進出口是否分開設置，是否有安全防護措施，卸料臺、罐車是否設專用接地線；液氯、液氨等液體危險化學品接卸管線是否符合規(guī)范要求。
??? (四)電氣、儀表、安全附件。
??? 1、易燃易爆場所防爆電機、泵等基礎是否牢固，傳動部位是否有防護罩，外殼有無良好靜電接地；管道、閥門法蘭等的靜電跨接是否齊全、有效。
??? 2、壓力表、安全閥等是否過期未檢驗，壓力表是否有超根警戒線。??
??? 3、儲罐是否按規(guī)定設液位計、壓力表、安全閥，是否設置高液位報警以及高液位自動聯(lián)鎖切斷進料裝置；玻璃液位計是否有固定、保護裝置；帶壓儲罐各類安全附件是否齊全完好。
??? 4、反應釜是否按規(guī)范設置安全閥、放空管等；用于易燃、易爆氣體的安全閥放空管，是否將其導出管置于室外。
??? 5、液氯、液氨等氣化裝置是否有水溫控制措施，緩沖器和反應釜之間管道是否設置單向閥，緩沖器放空口是否直接對空排放。
??? 6、生產(chǎn)車間、罐區(qū)、庫區(qū)等區(qū)域，生產(chǎn)、使用甲類氣體、液體的場所內(nèi)，是否按規(guī)范設置可燃氣體濃度報警探頭，報警是否集中控制；是否按規(guī)定安裝防雷裝置。
??? 7、是否配備動火和進入受限空間作業(yè)的移動檢測儀器。
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